Empenho
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Número:
504 - 2025
Emissão:
27/06/2025
Instituição:
SOMAR
Tipo Compra:
CONCORRENCIA NUMERO LICITAÇÃO : 14058/2020
Empenhado:
R$ 1.676.109,14
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 1.676.109,14
Pago:
R$ 1.676.109,14
Resumo:
COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| Programa | 84 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2420 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOMAR |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.00 | R$ 1.676.109,14 | R$ 1.676.109,14 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | EMPENHO | R$ 1.676.109,14 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 125584/2025 COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.659,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 247981 |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.802,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248032 |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.450,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 247990 |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 30.000,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248013 |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.491,25 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248039 |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.575,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 247999 |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 14.700,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248003 |
| 30/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.000,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248034 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.145,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248216 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.538,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248169 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.488,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248233 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.743,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248227 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.145,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248210 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.756,66 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248208 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.380,26 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248163 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.704,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248158 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.043,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248154 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.450,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248245 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.472,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248145 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.622,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248249 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.704,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248175 |
| 01/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.709,70 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248215 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 86.532,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248394 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.085,84 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248275 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.397,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248306 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.136,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248368 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.802,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248320 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.000,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248399 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 86.777,63 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248428 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.610,25 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248421 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.491,25 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248440 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.448,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248436 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 73.674,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248376 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.185,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248334 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.125,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248446 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.528,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248398 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.900,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248395 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.756,66 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248424 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 200.000,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248374 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 14.700,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248453 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 134.075,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248431 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.434,72 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248393 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 195.112,12 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248430 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.049,58 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248429 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.450,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248420 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.890,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248277 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.819,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248425 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 9.604,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248433 |
| 02/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.528,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248397 |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 27,65 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 27,65 DA NOTA 241617. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 754,77 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 754,77 DA NOTA 241718. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.756,66 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 34,50 DA NOTA 241720. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.819,65 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.049,58 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.491,25 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32,06 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 32,06 DA NOTA 241740. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 196,35 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 196,35 DA NOTA 241445. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 23,31 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 23,31 DA NOTA 241446. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 43,20 DA NOTA 241447. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 23,89 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 23,89 DA NOTA 241504. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 22,50 DA NOTA 241315. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,11 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 43,11 DA NOTA 241549. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 44,91 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 44,91 DA NOTA 241549. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.802,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 42,34 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 42,34 DA NOTA 241582. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 44,10 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 44,10 DA NOTA 241582. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 3.536,35 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 3.536,35 DA NOTA 241628. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31,10 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 31,10 DA NOTA 241679. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.185,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 29,25 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 29,25 DA NOTA 241590. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 3.683,70 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 3.683,70 DA NOTA 241628. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 26.133,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.434,72 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 500,87 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 500,87 DA NOTA 241668. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 521,74 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 521,74 DA NOTA 241668. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.900,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31,10 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 31,10 DA NOTA 241681. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 21,60 DA NOTA 241711. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33,12 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 33,12 DA NOTA 241720. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 135,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 135,00 DA NOTA 241770. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 43,20 DA NOTA 241444. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.704,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,82 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 41,82 DA NOTA 241522. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 21,60 DA NOTA 241530. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 51,98 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 51,98 DA NOTA 241307. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 75,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 75,60 DA NOTA 241325. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 135,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 135,00 DA NOTA 241331. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.491,25 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.085,84 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 28,80 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 28,80 DA NOTA 241617. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.836,74 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 1.836,74 DA NOTA 241623. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 73.674,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.153,56 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 4.153,56 DA NOTA 241670. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.000,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 765,06 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 765,06 DA NOTA 241723. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,25 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 9,25 DA NOTA 241724. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.720,17 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 1.720,17 DA NOTA 241728. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 65,66 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 65,66 DA NOTA 241737. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 56,25 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 56,25 DA NOTA 241759. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 129,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 129,60 DA NOTA 241770. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 188,50 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 188,50 DA NOTA 241445. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,47 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 41,47 DA NOTA 241447. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 34,50 DA NOTA 241487. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.145,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,56 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 43,56 DA NOTA 241522. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.450,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 40,75 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 40,75 DA NOTA 241532. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 49,90 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 49,90 DA NOTA 241307. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 129,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 129,60 DA NOTA 241331. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 35,08 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 35,08 DA NOTA 241721. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,64 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 9,64 DA NOTA 241724. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 134.075,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.231,30 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 1.231,30 DA NOTA 241730. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.125,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.043,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.538,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.756,66 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 47,25 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 47,25 DA NOTA 241496. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.622,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 78,75 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 78,75 DA NOTA 241325. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 44,10 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 44,10 DA NOTA 241357. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 29,95 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 29,95 DA NOTA 241578. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.136,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 200.000,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 240,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 240,00 DA NOTA 241827. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.528,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 86.532,60 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.326,63 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 4.326,63 DA NOTA 241670. |
| 03/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 26.133,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248498 |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 9.604,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 68,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 68,40 DA NOTA 241737. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 65,88 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 65,88 DA NOTA 241440. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 55,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 55,50 DA NOTA 241443. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,47 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 41,47 DA NOTA 241444. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45,36 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 45,36 DA NOTA 241496. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.709,70 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 24,89 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 24,89 DA NOTA 241504. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.743,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.488,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 42,45 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 42,45 DA NOTA 241532. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.659,50 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.450,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.575,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 14.700,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.000,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 30,78 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 30,78 DA NOTA 241399. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 796,94 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 796,94 DA NOTA 241723. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 195.112,12 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33,12 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 33,12 DA NOTA 241487. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 47,25 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 47,25 DA NOTA 241520. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.802,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 42,34 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 42,34 DA NOTA 241357. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.528,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 32,40 DA NOTA 241681. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.450,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 85.610,25 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 86.777,63 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.791,85 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 1.791,85 DA NOTA 241728. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 84,67 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 84,67 DA NOTA 241732. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.448,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 30,78 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 30,78 DA NOTA 241740. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 54,00 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 54,00 DA NOTA 241759. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 14.700,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,38 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 22,38 DA NOTA 241446. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 50,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 50,40 DA NOTA 241525. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 22,50 DA NOTA 241530. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 30.000,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 275,51 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 275,51 DA NOTA 241343. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,57 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 9,57 DA NOTA 241547. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 31,20 DA NOTA 241578. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 28,08 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 28,08 DA NOTA 241590. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.763,27 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 1.763,27 DA NOTA 241623. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 230,40 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 230,40 DA NOTA 241827. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 22,50 DA NOTA 241711. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 786,22 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 786,22 DA NOTA 241718. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33,68 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 33,68 DA NOTA 241721. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.182,05 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 1.182,05 DA NOTA 241730. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 88,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 88,20 DA NOTA 241732. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.472,50 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 68,63 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 68,63 DA NOTA 241440. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 53,28 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 53,28 DA NOTA 241443. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.704,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.380,26 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.145,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45,36 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 45,36 DA NOTA 241520. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 48,38 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 48,38 DA NOTA 241525. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 21,60 DA NOTA 241315. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 264,49 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 264,49 DA NOTA 241343. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32,06 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 32,06 DA NOTA 241399. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,97 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 9,97 DA NOTA 241547. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.890,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.397,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,20 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 43,20 DA NOTA 241675. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 45,00 DA NOTA 241675. |
| 03/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 32,40 DA NOTA 241679. |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.079,55 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 9.412,11 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.030,69 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 84.069,26 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 131.661,65 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 6.014,75 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.811,80 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 66.453,95 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 85.215,63 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.715,56 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.750,89 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.389,22 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.464,50 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.066,30 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 7.337,99 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.934,56 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 78.052,41 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.052,39 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.657,82 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 14.435,40 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.420,65 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.405,90 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.619,33 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 7.313,94 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 191.600,10 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.405,90 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.689,04 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 14.435,40 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.995,41 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.539,14 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.557,62 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.405,90 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.127,67 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 9.431,13 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.428,41 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 10.000,00 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.715,56 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.492,51 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 25.662,94 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.619,33 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.052,39 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.689,04 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.464,50 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 196.399,99 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.802,18 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.336,19 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.000,00 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.428,41 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.660,92 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 29.460,00 | SEM HISTÓRICO |
| 09/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 17.377,67 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36896OP: 229174 - EMPENHO:504/2025 CGM : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 12978/2022 |
| 09/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 16.682,53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36893OP: 229170 - EMPENHO:504/2025 CGM : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 12978/2022 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.085,84 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249488 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.578,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249503 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 41.836,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249505 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 52.313,40 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249492 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.000,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249504 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.472,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249502 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.536,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249489 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.802,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249485 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.704,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249499 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.145,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249483 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.450,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249506 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.610,25 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249490 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 16.114,80 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249494 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 19.627,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249496 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.450,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249498 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.341,40 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249493 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.185,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249491 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 14.700,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249497 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.125,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249501 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 9.604,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249500 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 22.327,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249484 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 129,13 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249495 |
| 15/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 30.000,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249487 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.049,58 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249523 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.756,66 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249581 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.538,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249593 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.709,70 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249607 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.450,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249553 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.890,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249577 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 14.700,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249511 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.448,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249537 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.488,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249589 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.743,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249522 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.659,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249591 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.491,25 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249610 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.756,66 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249582 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.575,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249561 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.900,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249575 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.528,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249602 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.397,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249580 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.704,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249586 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 4.622,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249588 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.043,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249560 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.833,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249520 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.819,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249570 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.528,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249579 |
| 16/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.513,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249527 |
| 18/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.107,38 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249800 |
| 18/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.330,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249799 |
| 18/07/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.575,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 249561 |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.704,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.622,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 49,90 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 49,90 DA NOTA 242900. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.578,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 21,60 DA NOTA 242862. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,38 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 22,38 DA NOTA 242903. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 22,50 DA NOTA 242820. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 84,67 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 84,67 DA NOTA 242814. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.615,67 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 2.615,67 DA NOTA 242806. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.341,40 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31,35 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 31,35 DA NOTA 242810. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 14.700,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.450,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 43,20 DA NOTA 242813. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,64 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 9,64 DA NOTA 242840. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 30,78 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 30,78 DA NOTA 242919. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 42,45 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 42,45 DA NOTA 242897. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,11 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 43,11 DA NOTA 242887. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.819,65 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 22,50 DA NOTA 242862. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 129,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 129,60 DA NOTA 242826. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 786,22 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 786,22 DA NOTA 242804. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16,16 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 16,16 DA NOTA 242803. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,25 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 9,25 DA NOTA 242840. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 69,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 69,00 DA NOTA 242843. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 68,63 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 68,63 DA NOTA 242816. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 56,25 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 56,25 DA NOTA 242815. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.107,38 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 24,89 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 24,89 DA NOTA 242916. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31,10 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 31,10 DA NOTA 242912. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 23,31 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 23,31 DA NOTA 242903. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,97 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 9,97 DA NOTA 242802. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 21,60 DA NOTA 242820. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 8,91 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 8,91 DA NOTA 242817. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 88,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 88,20 DA NOTA 242814. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 28,08 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 28,08 DA NOTA 242805. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 129,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 129,60 DA NOTA 242811. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.450,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 16,50 DA NOTA 243099. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.448,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. Nº NF 250 |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 45,00 DA NOTA 242886. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 43,20 DA NOTA 242896. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 29,95 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 29,95 DA NOTA 242890. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33,12 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 33,12 DA NOTA 242891. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,20 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 43,20 DA NOTA 242886. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1,77 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 1,77 DA NOTA 243100. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.116,36 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 1.116,36 DA NOTA 242799. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 65,88 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 65,88 DA NOTA 242816. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 16.114,80 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 24,71 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 24,71 DA NOTA 242808. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.085,84 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.659,50 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 32,40 DA NOTA 242912. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.528,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16,83 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 16,83 DA NOTA 242803. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31,20 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 31,20 DA NOTA 242890. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.756,66 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 53,28 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 53,28 DA NOTA 242866. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 135,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 135,00 DA NOTA 242826. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 34,50 DA NOTA 242891. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.709,70 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 754,77 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 754,77 DA NOTA 242804. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 66,24 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 66,24 DA NOTA 242843. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 48,38 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 48,38 DA NOTA 242898. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,47 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 41,47 DA NOTA 242896. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33,12 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 33,12 DA NOTA 242893. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.528,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 32,40 DA NOTA 242889. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.890,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.330,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9,57 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 9,57 DA NOTA 242802. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.145,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 14.700,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 44,10 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 44,10 DA NOTA 242800. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 52.313,40 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 29,25 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 29,25 DA NOTA 242805. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 50,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 50,40 DA NOTA 242898. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.043,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1,70 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 1,70 DA NOTA 243100. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,47 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 41,47 DA NOTA 242813. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 0,20 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 0,20 DA NOTA 242809. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.049,58 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 40,75 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 40,75 DA NOTA 242897. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43,56 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 43,56 DA NOTA 242839. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 30,10 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 30,10 DA NOTA 242810. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 0,21 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 0,21 DA NOTA 242809. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 264,49 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 264,49 DA NOTA 242801. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32,06 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 32,06 DA NOTA 242919. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 25,74 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 25,74 DA NOTA 242808. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 47,25 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 47,25 DA NOTA 242798. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.802,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.511,04 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 2.511,04 DA NOTA 242806. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 9.604,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.450,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.536,60 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15,84 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 15,84 DA NOTA 243099. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33,68 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 33,68 DA NOTA 242880. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 44,91 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 44,91 DA NOTA 242887. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.397,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 51,98 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 51,98 DA NOTA 242900. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 54,00 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 54,00 DA NOTA 242815. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 34,50 DA NOTA 242893. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.756,66 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 8,55 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 8,55 DA NOTA 242817. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 66,83 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 66,83 DA NOTA 242819. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.071,71 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 1.071,71 DA NOTA 242799. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.488,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.704,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31,10 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 31,10 DA NOTA 242889. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.900,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 35,08 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 35,08 DA NOTA 242880. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 65,66 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 65,66 DA NOTA 242856. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 68,40 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 68,40 DA NOTA 242856. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.513,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.833,50 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 108,68 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 108,68 DA NOTA 242836. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 85.610,25 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 30.000,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45,36 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 45,36 DA NOTA 242798. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 22.327,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 275,51 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 275,51 DA NOTA 242801. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 4.743,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.491,25 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 21,60 DA NOTA 242812. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 135,00 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 135,00 DA NOTA 242811. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.067,07 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 1.067,07 DA NOTA 242807. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.125,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.000,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 64,15 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 64,15 DA NOTA 242819. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 42,34 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 42,34 DA NOTA 242800. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 104,33 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 104,33 DA NOTA 242836. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 23,89 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 23,89 DA NOTA 242916. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 41.836,50 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.472,50 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.024,39 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 1.024,39 DA NOTA 242807. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,82 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 41,82 DA NOTA 242839. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.538,20 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 55,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 55,50 DA NOTA 242866. |
| 30/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 22,50 DA NOTA 242812. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.185,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 129,13 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 19.627,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.030,69 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 9.431,13 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.464,50 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.492,51 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.557,62 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.619,33 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.657,82 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.127,67 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 19.249,94 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 128,72 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 19.565,55 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.811,80 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 10.297,66 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 84.069,26 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 29.460,00 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 47.186,69 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.689,04 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 7.337,99 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.689,04 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.405,90 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.715,56 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 14.435,40 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 7.378,10 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.619,33 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.802,18 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.405,90 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.560,74 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.139,13 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 41.705,52 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 10.000,00 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 16.064,35 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.750,89 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 7.313,94 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.428,41 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.336,19 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.464,50 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.066,30 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.103,91 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 4.539,14 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.660,92 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.405,90 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 14.435,40 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.389,22 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.934,56 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 11.620,49 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 10.503,61 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.052,39 | SEM HISTÓRICO |
| 31/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 6.014,75 | SEM HISTÓRICO |
| 04/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 78,75 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 78,75 DA NOTA 244752. |
| 04/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.575,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 251203 |
| 04/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 75,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 75,60 DA NOTA 244752. |
| 04/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.575,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 05/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.420,65 | SEM HISTÓRICO |
| 05/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.839,14 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37587OP: 231256 - EMPENHO:504/2025 CGM : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 12978/2022 |
| 05/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 78,75 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37590OP: 231633 - EMPENHO:504/2025 CGM : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 12978/2022 |
| 08/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 75,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37707OP: 231633 - EMPENHO:504/2025 CGM : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 12978/2022 |
| 18/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.450,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252365 |
| 18/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.833,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252366 |
| 20/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 59,34 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252579 |
| 20/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.136,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252506 |
| 20/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 83,51 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252566 |
| 01/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22,50 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 22,50 DA NOTA 245921. |
| 01/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 59,34 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 01/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 83,51 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 01/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21,60 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 21,60 DA NOTA 245921. |
| 01/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.450,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 01/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 104,33 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 104,33 DA NOTA 245923. |
| 01/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.136,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 01/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.833,50 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 124/2022 - 3º. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO E MARKETING. PROCESSO 14058/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 12978/2022. |
| 01/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 108,68 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 108,68 DA NOTA 245923. |
| 01/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 28,80 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 28,80 DA NOTA 246086. |
| 01/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 27,65 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 27,65 DA NOTA 246086. |
| 02/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 59,34 | SEM HISTÓRICO |
| 02/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.079,55 | SEM HISTÓRICO |
| 02/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 11.620,49 | SEM HISTÓRICO |
| 02/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 2.405,90 | SEM HISTÓRICO |
| 02/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 83,51 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 1.676.109,14 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 12/03/2026. |