Empenho
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Número:
133 - 2024
Emissão:
17/01/2024
Instituição:
SOMAR
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 8.329,15
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 8.329,15
Pago:
R$ 8.329,15
Resumo:
1º USO DA ATA DE RP Nº 109/2023 - PP Nº 28/2023 - PA Nº 7009/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORRO DO ANEXO 3 E DAS UBS. PROCESSO: 703/2024.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ |
| Função | 15 | URBANISMO |
| Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 22 | REVITALIZA BAIRRO |
| Elemento | 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Projeto/Atividade | 1217 | OBRAS DIRETAS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO | 23305.00 | R$ 0,04 | R$ 932,20 |
| PARAFUSO | 6992.00 | R$ 0,20 | R$ 1.398,40 |
| BUCHA | 4661.00 | R$ 0,40 | R$ 1.864,40 |
| BUCHA | 21097.00 | R$ 0,08 | R$ 1.687,76 |
| ARRUELA | 21097.00 | R$ 0,07 | R$ 1.476,79 |
| ARAME | 48.00 | R$ 20,20 | R$ 969,60 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | EMPENHO | R$ 8.329,15 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101688/2024 1º USO DA ATA DE RP Nº 109/2023 - PP Nº 28/2023 - PA Nº 7009/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORRO DO ANEXO 3 E DAS UBS. PROCESSO: 703/2024. |
| 10/04/2024 | PAGAMENTO | R$ 8.329,15 | SEM HISTÓRICO |
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 8.329,15 | 1º USO DA ATA DE RP Nº 109/2023 - PP Nº 28/2023 - PA Nº 7009/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORRO DO ANEXO 3 E DAS UBS. PROCESSO: 703/2024.PROCESSO DE PAGAMENTO 8514/2024. |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 8.329,15 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |