Empenho
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Número:
6246 - 2025
Emissão:
17/06/2025
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 143.473,80
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 143.473,80
Pago:
R$ 143.473,80
Resumo:
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 127/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO ADM: 8861/2024.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 21 | SECRETARIA DE TURISMO, COM, IND E MERCADO INTERNO |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Subfunção | 695 | TURISMO |
| Programa | 11 | DES E FOMENTO DO TURISMO E ATIV DE LAZER |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2563 | ARRAIÁ DE MARICÁ |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE BRIGADISTA- BOMBEIRO CIVIL | 335.00 | R$ 428,28 | R$ 143.473,80 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO | R$ 143.473,80 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 124944/2025 COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 127/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO ADM: 8861/2024. |
| 20/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 143.473,80 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252568 |
| 15/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.782,12 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 15.782,12 DA NOTA 246142. |
| 15/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 143.473,80 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 127/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO ADM: 8861/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO 11455/2024 |
| 15/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.304,21 | REFERENTE A ISSQN 3% NO VALOR 4.304,21 DA NOTA 246142. |
| 17/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 123.387,47 | SEM HISTÓRICO |
| 17/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.782,12 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38834OP: 235240 - EMPENHO:6246/2025 CGM : 283339 - YO CONSULTORIA, CURSOS E TREINAMENTOS LT NUMERO DO PROCESSO: 11455/2024 _ NF: 09 - OF 3941/25 |
| 17/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 4.304,21 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38833OP: 235240 - EMPENHO:6246/2025 CGM : 283339 - YO CONSULTORIA, CURSOS E TREINAMENTOS LT NUMERO DO PROCESSO: 11455/2024 _ NF: 09 - OF 3941/25 |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 143.473,80 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |