Empenho
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Número:
200 - 2026
Emissão:
27/07/2026
Instituição:
COMPANHIA DE CULTURA E TURISMO DE MARICÁ
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 406,16
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 406,16
Pago:
R$ 406,16
Resumo:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAMILLA DOS SANTOS GESUALDI - MATRÍCULA 1.800.018 - CURSO TCE, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 100 | EMPRESA PÚBLICA DE CULTURA E TURISMO - CTMAR |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 140 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2610 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CTMAR |
| Recurso | 229 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 2.00 | R$ 203,08 | R$ 406,16 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 406,16 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 140125/2026 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAMILLA DOS SANTOS GESUALDI - MATRÍCULA 1.800.018 - CURSO TCE, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07. |
| 27/07/2026 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 406,16 | LIQUIDACAO DA DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAMILLA DOS SANTOS GESUALDI - MATRÍCULA 1.800.018 - CURSO TCE, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07 - P.A. 12775/2026 |
| 29/07/2026 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 406,16 | CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| 29/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 406,16 | SEM HISTÓRICO |
| 25/08/2026 | PRESTAÇÃO DE CONTAS SUP. DE FUNDOS | R$ 406,16 | VALIDACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O RELATORIO DE ATIVIDADES APRESENTADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13212/2026 E CONFORME ATENDIMENTO AS RECOMENDACOES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DA CTMAR. |