Empenho
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Número:
10159 - 2025
Emissão:
29/12/2025
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
ATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO
Empenhado:
R$ 499.288,50
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 499.288,50
Pago:
R$ 499.288,50
Resumo:
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº375/2025 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS. PROCESSO: 7491/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 54 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Subfunção | 695 | TURISMO |
| Programa | 97 | ATRATIVOS TURÍSTICOS COM PROMOÇÃO DO MU |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2315 | FOMENTO A ATIVIDADES TURÍSTICAS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADORES | 1.00 | R$ 19.948,50 | R$ 19.948,50 |
| SERVIÇO DE TÉCNICO DE ILUMINAÇAO | 1.00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 |
| PRODUTOR | 1.00 | R$ 20.950,00 | R$ 20.950,00 |
| SERVIÇO DE ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO | 1.00 | R$ 437.140,00 | R$ 437.140,00 |
| FOTÓGRAFO | 1.00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1.00 | R$ 7.540,00 | R$ 7.540,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | EMPENHO | R$ 499.288,50 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 131880/2025 COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº375/2025 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS. PROCESSO: 7491/2025. |
| 31/12/2025 | INSCRIÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR - DO EXERCICIO | R$ 499.288,50 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE VALORES A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO | R$ 499.288,50 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |
| 13/03/2026 | CONTROLE DE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO - RP | R$ 493.568,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 273192 |
| 24/03/2026 | LIQUIDAÇÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO | R$ 493.568,50 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº375/2025 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS. PROCESSO: 7491/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:25636/2025 |
| 26/03/2026 | PAGAMENTO RP NAO PROC | R$ 493.568,50 | SEM HISTÓRICO |
| 05/05/2026 | CONTROLE DE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO - RP | R$ 5.720,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 278714 |
| 11/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 499.288,50 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2026 |
| 11/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 499.288,50 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2026 |
| 21/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | R$ 672,74 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 672,74 DA NOTA 272528. |
| 21/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | R$ 645,83 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 645,83 DA NOTA 272528. |
| 21/05/2026 | LIQUIDAÇÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO | R$ 5.720,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº375/2025 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS. PROCESSO: 7491/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO 25636/2025 |
| 21/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | R$ 29,60 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 29,60 DA NOTA 272528. |
| 22/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 29,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45530OP: 257995 - EMPENHO:10159/2025 CGM : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L NUMERO DO PROCESSO: 25636/2025 _ NF: 538 - OF 2304/26 |
| 22/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 645,83 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45529OP: 257995 - EMPENHO:10159/2025 CGM : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L NUMERO DO PROCESSO: 25636/2025 _ NF: 538 - OF 2304/26 |
| 22/05/2026 | PAGAMENTO RP NAO PROC | R$ 4.371,83 | SEM HISTÓRICO |
| 22/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 672,74 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45528OP: 257995 - EMPENHO:10159/2025 CGM : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L NUMERO DO PROCESSO: 25636/2025 _ NF: 538 - OF 2304/26 |