Empenho
Início
Voltar
Número:
552 - 2026
Emissão:
21/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 985.790,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 985.790,00
Pago:
R$ 985.790,00
Resumo:
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 239/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO AO PÚBLICO (PEDESTRES E VEÍCULOS), ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SOLO E CONTROLE DE ACESSO - CARNAVAL 2026 - PROCESSO: 19440/2024.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 21 | SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCA |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Subfunção | 695 | TURISMO |
| Programa | 11 | DES E FOMENTO DO TURISMO E ATIV DE LAZER |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2083 | CARNAVAL E DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO | 1.00 | R$ 711.750,00 | R$ 711.750,00 |
| SERVIÇO DE SUPERVISOR | 1.00 | R$ 154.700,00 | R$ 154.700,00 |
| SERVIÇO DE ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO | 1.00 | R$ 96.798,00 | R$ 96.798,00 |
| SERVIÇO DE SUPERVISOR | 1.00 | R$ 22.542,00 | R$ 22.542,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | EMPENHO | R$ 985.790,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 133268/2026 COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 239/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO AO PÚBLICO (PEDESTRES E VEÍCULOS), ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SOLO E CONTROLE DE ACESSO - CARNAVAL 2026 - PROCESSO: 19440/2024. |
| 09/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 985.790,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 272643 |
| 16/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 49.289,50 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 49.289,50 DA NOTA 266369. |
| 16/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 108.436,90 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 108.436,90 DA NOTA 266369. |
| 16/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 985.790,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 239/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO AO PÚBLICO (PEDESTRES E VEÍCULOS), ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SOLO E CONTROLE DE ACESSO - CARNAVAL 2026 - PROCESSO: 19440/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO:20851/2024 |
| 16/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 47.317,92 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 47.317,92 DA NOTA 266369. |
| 18/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 49.289,50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43510OP: 251751 - EMPENHO:552/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20851/2024 _ NF: 28 - OF 1181/26 |
| 18/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 108.436,90 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43512OP: 251751 - EMPENHO:552/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20851/2024 _ NF: 28 - OF 1181/26 |
| 18/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 47.317,92 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43511OP: 251751 - EMPENHO:552/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20851/2024 _ NF: 28 - OF 1181/26 |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 780.745,68 | SEM HISTÓRICO |