Empenho
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Número:
301 - 2026
Emissão:
18/09/2026
Instituição:
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL DE MARICÁ
Tipo Compra:
LICITACAO INEXIGIVEL
Empenhado:
R$ 9.576,88
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 9.576,88
Pago:
R$ 9.576,88
Resumo:
PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE AÉREO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO NO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA COMPLETA.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 40 | ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ |
| Função | 9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 62 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO AO INSTITUTO |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2237 | MANUT E OPER ATIV ADMINISTRATIVAS ISSM |
| Recurso | 303 | RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 1.00 | R$ 9.576,88 | R$ 9.576,88 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | EMPENHO | R$ 9.576,88 | LAN?AMENTO DO EMPENHO 142708/2026 PAGAMENTO REFERENTE ? DI?RIA E AO TRANSPORTE A?REO PARA PARTICIPA??O DO SERVIDOR EM CAPACITA??O NO CURSO ?GEST?O PATRIMONIAL P?BLICA COMPLETA?. |
| 18/09/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 9.576,88 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 292465 |
| 18/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 9.576,88 | ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA E AO TRANSPORTE AÉREO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO NO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA COMPLETA. |
| 23/09/2026 | PAGAMENTO | R$ 9.576,88 | SEM HISTÓRICO |