Empenho
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Número:
9 - 2022
Emissão:
04/01/2022
Instituição:
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL DE MARICÁ
Tipo Compra:
PREGÃO NUMERO LICITAÇÃO : 51/2020
Empenhado:
R$ 42.559,50
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 42.559,50
Pago:
R$ 42.559,50
Resumo:
ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2020.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 40 | ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ |
| Função | 9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 62 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO AO INSTITUTO |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2237 | MANUT E OPER ATIV ADMINISTRATIVAS ISSM |
| Recurso | 303 | RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.00 | R$ 31.351,20 | R$ 31.351,20 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.00 | R$ 11.208,30 | R$ 11.208,30 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | EMPENHO | R$ 42.559,50 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78438/2022 ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2020. |
| 07/03/2022 | LIQUIDAÇÃO | R$ 7.093,25 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS REF. AO PERÍODO DE 20/01/2022 A 19/02/2022 - RECIBO 3131. |
| 07/03/2022 | PAGAMENTO | R$ 7.093,25 | SEM HISTÓRICO |
| 28/03/2022 | LIQUIDAÇÃO | R$ 7.093,25 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS - RECIBO 3186. |
| 29/03/2022 | PAGAMENTO | R$ 7.093,25 | SEM HISTÓRICO |
| 27/04/2022 | PAGAMENTO | R$ 7.093,25 | SEM HISTÓRICO |
| 27/04/2022 | LIQUIDAÇÃO | R$ 7.093,25 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS REF. 20/03/2022 A 19/04/2022 - RECIBO 3217. |
| 25/05/2022 | LIQUIDAÇÃO | R$ 7.093,25 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS NO PERÍODO DE 20/04/22 A 19/05/22 - NF 3247. |
| 30/05/2022 | PAGAMENTO | R$ 7.093,25 | SEM HISTÓRICO |
| 04/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | R$ 7.093,25 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS REF. AO PERÍODO 20/05/2022 A 19/06/2022 - NF 3278. |
| 05/07/2022 | PAGAMENTO | R$ 7.093,25 | SEM HISTÓRICO |
| 27/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | R$ 7.093,25 | PAGAMENTO DE DESPESA ALUGUEL DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS REF. AO PERÍODO DE 20/06/2022 A 19/07/2022 - RECIBO: 3309. |
| 28/07/2022 | PAGAMENTO | R$ 7.093,25 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2022 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 42.559,50 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |