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Número:
978 - 2026
Emissão:
01/09/2026
Instituição:
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 573,92
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 573,92
Pago:
R$ 573,92
Resumo:
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA O SERVIDOR GEFERSON MICHEL SANTOS DE SALES - MATRÍCULA 1200028, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SMART GOV ANCITI.\R\NLOCAL: LAURO DE FREITAS, BA - DATA: 03/09/2026 A 05/09/2026
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 38 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 68 | OPERACIONALIZAÇÃO DA CODEMAR |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2223 | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR |
| Recurso | 229 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 2.00 | R$ 286,96 | R$ 573,92 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PAGAMENTO | R$ 573,92 | SEM HISTÓRICO |
| 01/09/2026 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 573,92 | CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS. |
| 01/09/2026 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 573,92 | LAN?AMENTO DO EMPENHO 142182/2026 PAGAMENTO DE PASSAGENS A?REAS E DI?RIAS DE ALIMENTA??O E ESTADIA PARA O SERVIDOR GEFERSON MICHEL SANTOS DE SALES - MATR?CULA 1200028, PARA PARTICIPA??O DO EVENTO SMART GOV ANCITI.\R\NLOCAL: LAURO DE FREITAS, BA - DATA: 03/09/2026 A 05/09/2026 |
| 01/09/2026 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 573,92 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA O SERVIDOR GEFERSON MICHEL SANTOS DE SALES - MATRÍCULA 1200028, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SMART GOV ANCITI.\NLOCAL: LAURO DE FREITAS, BA - DATA: 03/09/2026 A 05/09/2026 |