Empenho
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Número:
262 - 2026
Emissão:
11/02/2026
Instituição:
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 1.996,80
Anulado:
R$ 1.996,80
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Resumo:
PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS VINICIUS AQUINO DE ALMEIDA (MAT. 1200584) PARA PARTICIPARÃO NO CURSO DE OBRAS EM RECIFE/PE NOS DIAS 18 A 21/02/2026
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 38 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 68 | OPERACIONALIZAÇÃO DA CODEMAR |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2223 | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR |
| Recurso | 229 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 3.00 | R$ 665,60 | R$ 1.996,80 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.996,80 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 134348/2026 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS VINICIUS AQUINO DE ALMEIDA (MAT. 1200584) PARA PARTICIPARÃO NO CURSO DE OBRAS EM RECIFE/PE NOS DIAS 18 A 21/02/2026 |
| 12/02/2026 | ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.996,80 | ERRO MATERIAL NO VALOR UNITÃRIO DA SOLICITAÃÃO DE COMPRAS |
| 12/02/2026 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.996,80 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS VINICIUS AQUINO DE ALMEIDA (MAT. 1200584) PARA PARTICIPARÃO NO CURSO DE OBRAS EM RECIFE/PE NOS DIAS 18 A 21/02/2026 |
| 12/02/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.996,80 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALIMENTAÃÃO E ESTADIA E PASSAGENS AÃREAS PARA O FUNCIONÃRIO CARLOS VINICIUS AQUINO DE ALMEIDA (MAT. 1200584) PARA PARTICIPARÃO NO CURSO DE OBRAS EM RECIFE/PE NOS DIAS 18 A 21/02/2026 |