Empenho
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Número:
608 - 2025
Emissão:
12/08/2025
Instituição:
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA
Tipo Compra:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Empenhado:
R$ 1.079,55
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 1.079,55
Pago:
R$ 1.079,55
Resumo:
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR DA DIRETORIA DE GOVERNANÇA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, TULIO FRAZÃO PERAL, MATRÍCULA 1200739, NO PERÍODO DE 24/08/2025 A 28/08/2025, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13172/2025, PARA O CURSO OFICINA PRÁTICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO SP.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 38 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 68 | OPERACIONALIZAÇÃO DA CODEMAR |
| Elemento | 333903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2223 | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR |
| Recurso | 229 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS | 1.00 | R$ 1.079,55 | R$ 1.079,55 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.079,55 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 126871/2025 PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR DA DIRETORIA DE GOVERNANÇA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, TULIO FRAZÃO PERAL, MATRÍCULA 1200739, NO PERÍODO DE 24/08/2025 A 28/08/2025, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13172/2025, PARA O CURSO OFICINA PRÁTICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO SP. |
| 14/08/2025 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.079,55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR DA DIRETORIA DE GOVERNANÇA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, TULIO FRAZÃO PERAL, MATRÍCULA 1200739, NO PERÍODO DE 24/08/2025 A 28/08/2025, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13172/2025, PARA O CURSO OFICINA PRÁTICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO SP. |
| 19/08/2025 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.079,55 | CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| 19/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.079,55 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 1.079,55 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |