Empenho
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Número:
195 - 2026
Emissão:
15/04/2026
Instituição:
COMPANHIA MARICA ALIMENTOS
Tipo Compra:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Empenhado:
R$ 22.480,16
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 22.480,16
Pago:
R$ 22.480,16
Resumo:
VIAGEM PARA BRASIL ORIGEM WEEK - PORTUGAL/PORTO
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 44 | COMPANHIA MARICA ALIMENTOS |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 104 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA AMAR |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2537 | MAN. E OPER. DAS ATIV. ADM. DA BIOTEC |
| Recurso | 100 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 1.00 | R$ 22.480,16 | R$ 22.480,16 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 22.480,16 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 137035/2026 VIAGEM PARA BRASIL ORIGEM WEEK - PORTUGAL/PORTO |
| 15/04/2026 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 22.480,16 | VIAGEM PARA BRASIL ORIGEM WEEK - PORTUGAL/PORTO |
| 15/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 22.480,16 | SEM HISTÓRICO |
| 15/04/2026 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 22.480,16 | CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| 28/05/2026 | PRESTAÇÃO DE CONTAS SUP. DE FUNDOS | R$ 22.480,16 | VALIDADO |