Empenho
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Número:
12 - 2025
Emissão:
03/01/2025
Instituição:
INSTITUTO DE CIÊNCIA TEC E INOV DE MARICÁ
Tipo Compra:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenhado:
R$ 89.235,36
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 89.235,36
Pago:
R$ 89.235,36
Resumo:
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DO ICTIM, SITUADO A RUA BARÃO DE INOÃ, 80, CENTRO, MARICA - RJ
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 94 | INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 95 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO ICTIM |
| Elemento | 333903600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA |
| Projeto/Atividade | 2410 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA | 1.00 | R$ 89.235,36 | R$ 89.235,36 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | EMPENHO | R$ 89.235,36 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 114485/2025 EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DO ICTIM, SITUADO A RUA BARÃO DE INOÃ, 80, CENTRO, MARICA - RJ |
| 11/02/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 233598 |
| 11/02/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 233609 |
| 11/02/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 233598 |
| 11/02/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 233609 |
| 11/02/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 233598 |
| 11/02/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 233598 |
| 11/02/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 233632 |
| 18/02/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO DE RP FOI EMITIDA EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 028/2020 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE INOÃ, 80 (SEDE DO ICTIM) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1420), EMITIDO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES ITALO TOLEDO (MAT 1300105) SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E LENNON TOLEDO (MAT 1300134) ; O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1422 A 1423) O E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 30/2025 (ÀS FLS 1430 A 1436), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI |
| 18/02/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 227352. |
| 20/02/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 26/02/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 33793OP: 216398 - EMPENHO:/ CGM : - NUMERO DO PROCESSO: |
| 11/03/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 236124 |
| 17/03/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO DE RP FOI EMITIDA EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 028/2020 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE INOÃ, 80 (SEDE DO ICTIM) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1448), EMITIDO EM 06 DE MARÇO DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES ITALO TOLEDO (MAT 1300105) SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E LENNON TOLEDO (MAT 1300134) ; O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1449) O E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 51/2025 (ÀS FLS 1456 A 1462), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROL |
| 17/03/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 229780. |
| 17/03/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 19/03/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 34201OP: 218712 - EMPENHO:12/2025 CGM : 1654 - IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI NUMERO DO PROCESSO: 0015029/2020 |
| 08/04/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 239395 |
| 14/04/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO DE RP FOI EMITIDA EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 028/2020 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE INOÃ, 80 (SEDE DO ICTIM) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1476), EMITIDO EM 04 DE ABRIL DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES IVONAIDE SOUTO (MAT 1300119) SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E LENNON TOLEDO (MAT 1300134) ; O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1477) O E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 85/2025 (ÀS FLS 1482 A 1488), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROL |
| 14/04/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 233049. |
| 15/04/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 25/04/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 35117OP: 221642 - EMPENHO:12/2025 CGM : 1654 - IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI NUMERO DO PROCESSO: 15029/2020 |
| 06/05/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 241684 |
| 15/05/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO FOI EMITIDA EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 028/2020 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE INOÃ, 80 (SEDE DO ICTIM) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1500), EMITIDO EM 05 DE MAIO DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES IVONAIDE SOUTO (MAT 1300119), SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E LENNON TOLEDO (MAT 1300134) ; O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1501) E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 108/2025 (ÀS FLS 1508 A 1514), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI. |
| 15/05/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 235281. |
| 20/05/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 28/05/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 35946OP: 224136 - EMPENHO:12/2025 CGM : 1654 - IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI NUMERO DO PROCESSO: 0015029/2020 |
| 03/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 245470 |
| 12/06/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO DE RP FOI EMITIDA EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 028/2020 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE INOÃ, 80 (SEDE DO ICTIM) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1526), EMITIDO EM 02 DE JUNHO DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES LENNON TOLEDO (MAT 1300134) SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E IVONAIDE SOUTO (MAT 1300119); O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1527) O E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 146/2025 (ÀS FLS 1532 A 1538), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI |
| 12/06/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 238970. |
| 17/06/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 26/06/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36576OP: 227347 - EMPENHO:12/2025 CGM : 1654 - IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI NUMERO DO PROCESSO: 0015029/2020 |
| 04/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248546 |
| 09/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO DE RP FOI EMITIDA EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 028/2020 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE INOÃ, 80 (SEDE DO ICTIM) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1549), EMITIDO EM 03 DE JULHO DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES LENNON TOLEDO (MAT 1300134) SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E IVONAIDE SOUTO (MAT 1300119); O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1550) O E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 164/2025 (ÀS FLS 1557 A 1563), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI. |
| 09/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 241940. |
| 11/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 14/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37042OP: 229710 - EMPENHO:12/2025 CGM : 1654 - IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI NUMERO DO PROCESSO: 0015029/2020 |
| 04/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 251252 |
| 08/08/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 251252 |
| 08/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 251877 |
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO DE RP FOI EMITIDA EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 028/2020 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE INOÃ, 80 (SEDE DO ICTIM) - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1575), EMITIDO EM 01 DE AGOSTO DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES LENNON TOLEDO (MAT 1300134) SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E ITALO TOLEDO (MAT 1300105); O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1576) O E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 198/2025 (ÀS FLS 1581 A 1587), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI |
| 12/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 245432. |
| 13/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37982OP: 232307 - EMPENHO:12/2025 CGM : 1654 - IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI NUMERO DO PROCESSO: 0015029/2020 |
| 10/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.154,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254937 |
| 15/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.154,42 | OP DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME O RECIBO DE ALUGUEL (ÀS FLS 1599), EMITIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE ATESTADO PELOS SERVIDORES LENNON TOLEDO (MAT 1300134) SAMIR ORGAL (MAT 1300041) E ITALO TOLEDO (MAT 1300105); O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (ÀS FLS 1602) O E O RELATÓRIO DE DESPESA REALIZADA Nº 220/2025 (ÀS FLS 1607 A 1613), EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO, FAVORÁVEL À LIQUIDAÇÃO E AO PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 11.154,42 - JOSÉ DELAROLI E IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI. |
| 15/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.171,47 | REFERENTE A IRRF SERV TERCEIROS NO VALOR 2.171,47 DA NOTA 248403. |
| 23/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.982,95 | SEM HISTÓRICO |
| 25/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.171,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39104OP: 235276 - EMPENHO:12/2025 CGM : 1654 - IEDA MARIA MARINS JANDRE DELAROLI NUMERO DO PROCESSO: 0015029/2020 |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 89.235,36 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 13/03/2026. |