Empenho
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Número:
101 - 2026
Emissão:
19/05/2026
Instituição:
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL DE MARICÁ
Tipo Compra:
LICITACAO INEXIGIVEL
Empenhado:
R$ 6.361,72
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 6.361,72
Pago:
R$ 6.361,72
Resumo:
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 40 | ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ |
| Função | 9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 62 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO AO INSTITUTO |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2237 | MANUT E OPER ATIV ADMINISTRATIVAS ISSM |
| Recurso | 303 | RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 1.00 | R$ 6.361,72 | R$ 6.361,72 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | EMPENHO | R$ 6.361,72 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 138028/2026 PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA |
| 20/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.361,72 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 280083 |
| 21/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.361,72 | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CAROLINE RAMOS. |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.361,72 | SEM HISTÓRICO |