Empenho
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Número:
3262 - 2023
Emissão:
14/06/2023
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 1.454.502,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 1.454.502,00
Pago:
R$ 1.454.502,00
Resumo:
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DO 216/2022 -SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE MARICÁ - ARRAIÁ DE MARICÁ 2022 - BARRA DE MARICÁ. PROCESSO: 6808/2022.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 21 | SECRETARIA DE TURISMO |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Subfunção | 695 | TURISMO |
| Programa | 11 | DES E FOMENTO DO TURISMO E ATIV DE LAZER |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2085 | REAL APOIO EVENTOS,FEIRAS,FORUNS E FEST |
| Recurso | 8101 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COM |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 24.00 | R$ 1.200,00 | R$ 28.800,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA | 3000.00 | R$ 2,00 | R$ 6.000,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO CARPETE PARA PISO M2 | 2700.00 | R$ 13,00 | R$ 35.100,00 |
| SERVIÇO DE EFEITOS ESPECIAIS | 12.00 | R$ 3.420,00 | R$ 41.040,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPELHO | 24.00 | R$ 70,00 | R$ 1.680,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO METÁLICO | 792.00 | R$ 19,00 | R$ 15.048,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR 250 KVA | 48.00 | R$ 2.475,00 | R$ 118.800,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE ISOLAMENTO | 2400.00 | R$ 13,00 | R$ 31.200,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE | 6.00 | R$ 2.928,00 | R$ 17.568,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA | 1200.00 | R$ 11,00 | R$ 13.200,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED | 150.00 | R$ 330,00 | R$ 49.500,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO | 6.00 | R$ 12.418,00 | R$ 74.508,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO PISO TABLADO | 2700.00 | R$ 23,00 | R$ 62.100,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE FLY | 6.00 | R$ 5.780,00 | R$ 34.680,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 3X3 TIPO BAR COM BALCÃO E SAIA | 1080.00 | R$ 291,00 | R$ 314.280,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-30 | 4800.00 | R$ 33,00 | R$ 158.400,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADA | 600.00 | R$ 39,00 | R$ 23.400,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED | 900.00 | R$ 250,00 | R$ 225.000,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 10X10 | 36.00 | R$ 1.471,00 | R$ 52.956,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABIDEIRO | 24.00 | R$ 40,00 | R$ 960,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO BUS | 3756.00 | R$ 22,50 | R$ 84.510,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 4X4 | 24.00 | R$ 413,50 | R$ 9.924,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL 8X8 | 24.00 | R$ 827,00 | R$ 19.848,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TORRE DE DELAY | 24.00 | R$ 1.500,00 | R$ 36.000,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | EMPENHO | R$ 1.454.502,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94144/2023 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DO 216/2022 -SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE MARICÁ - ARRAIÁ DE MARICÁ 2022 - BARRA DE MARICÁ. PROCESSO: 6808/2022. |
| 06/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 199.567,70 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 199.567,70 DA NOTA 177442. |
| 06/10/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 1.454.502,00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DO 216/2022 -SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE MARICÁ - ARRAIÁ DE MARICÁ 2022 - BARRA DE MARICÁ. PROCESSO: 6808/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO:12175/2022 |
| 06/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 8.780,98 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 8.780,98 DA NOTA 177442. |
| 06/10/2023 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 191.584,99 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 191.584,99 DA NOTA 177442. |
| 10/10/2023 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 8.780,98 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 20557OP: 169192 - EMPENHO:3262/2023 CGM : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L NUMERO DO PROCESSO: 12175/2022 _ NF: 1581 - OF 5359/23 |
| 10/10/2023 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 191.584,99 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 20556OP: 169192 - EMPENHO:3262/2023 CGM : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L NUMERO DO PROCESSO: 12175/2022 _ NF: 1581 - OF 5359/23 |
| 10/10/2023 | PAGAMENTO | R$ 1.054.568,33 | SEM HISTÓRICO |
| 10/10/2023 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 199.567,70 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 20555OP: 169192 - EMPENHO:3262/2023 CGM : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L NUMERO DO PROCESSO: 12175/2022 _ NF: 1581 - OF 5359/23 |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 1.454.502,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |