Empenho
Início
Voltar
Número:
180 - 2026
Emissão:
03/07/2026
Instituição:
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL DE MARICÁ
Tipo Compra:
LICITACAO INEXIGIVEL
Empenhado:
R$ 8.241,19
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 8.241,19
Pago:
R$ 8.241,19
Resumo:
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA E PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR GUILHERME LIMA
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 40 | ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ |
| Função | 9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 62 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO AO INSTITUTO |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2237 | MANUT E OPER ATIV ADMINISTRATIVAS ISSM |
| Recurso | 303 | RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 1.00 | R$ 8.241,19 | R$ 8.241,19 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | EMPENHO | R$ 8.241,19 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 139590/2026 PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA E PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR GUILHERME LIMA |
| 03/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.241,19 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284392 |
| 03/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.241,19 | ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA E PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR GUILHERME LIMA |
| 06/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 8.241,19 | SEM HISTÓRICO |