Empenho
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Número:
6894 - 2025
Emissão:
22/07/2025
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenhado:
R$ 230.956,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 230.956,00
Pago:
R$ 230.956,00
Resumo:
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 21 | SECRETARIA DE TURISMO, COM, IND E MERCADO INTERNO |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURÍDICA | 1.00 | R$ 230.956,00 | R$ 230.956,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | EMPENHO | R$ 230.956,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 126162/2025 COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. |
| 24/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255955 |
| 24/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255953 |
| 24/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.090,66 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255961 |
| 24/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255940 |
| 24/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255956 |
| 24/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255958 |
| 29/09/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.090,66 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255961 |
| 29/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.095,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 256682 |
| 03/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/06/25 A 06/07/25 |
| 03/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE: |
| 03/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 249414. |
| 03/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 249415. |
| 03/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/03/25 A 06/04/25 |
| 03/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.095,60 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/01/25 A 06/02/25 |
| 03/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/02/25 A 06/03/25 |
| 03/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/04/25 A 06/05/25 |
| 03/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 249413. |
| 03/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 249412. |
| 03/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 249416. |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.095,60 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 13/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 257797 |
| 13/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 257794 |
| 13/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 257793 |
| 16/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/07/25 A 06/08/25 |
| 16/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/09/25 A 06/10/25 |
| 16/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 251239. |
| 16/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/08/25 A 06/09/25 |
| 16/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 251240. |
| 16/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 251238. |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 21/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 3.154,77 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39669OP: 238162 - EMPENHO:6894/2025 CGM : 104660 - CONQUISTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO NUMERO DO PROCESSO: 6028/2024. OF 4481/2025 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 14/11/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 261715 |
| 25/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 254948. |
| 25/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/10/25 A 06/11/25 |
| 28/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.051,59 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 40547OP: 241417 - EMPENHO:6894/2025 CGM : 104660 - CONQUISTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO NUMERO DO PROCESSO: 6028/2024. OF 5091/2025 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 09/12/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 21.908,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 264265 |
| 12/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.051,59 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.051,59 DA NOTA 257412. |
| 12/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 21.908,06 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/11/25 A 06/12/25 |
| 16/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.051,59 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41224OP: 243655 - EMPENHO:6894/2025 CGM : 104660 - CONQUISTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO NUMERO DO PROCESSO: 6028/2024. OF 5500/2025 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO | R$ 20.856,47 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 224.176,20 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE VALORES A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO | R$ 6.779,80 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |
| 31/12/2025 | INSCRIÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR - DO EXERCICIO | R$ 6.779,80 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |
| 21/01/2026 | CONTROLE DE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO - RP | R$ 6.779,80 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 267905 |
| 29/01/2026 | LIQUIDAÇÃO RP ESTOQUES E PATRIMÔNIO | R$ 6.779,80 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MERCADO INTERNO. PROCESSO: 18186/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:6028/2024 PERÍODO DE:07/12/25 A 06/01/26 |
| 03/02/2026 | PAGAMENTO RP NAO PROC | R$ 6.779,80 | SEM HISTÓRICO |
| 11/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 6.779,80 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2026 |
| 11/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 6.779,80 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2026 |