Empenho
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Número:
719 - 2021
Emissão:
25/10/2021
Instituição:
SOMAR
Tipo Compra:
PREGÃO NUMERO LICITAÇÃO : 10553/2018
Empenhado:
R$ 26.407,33
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 26.407,33
Pago:
R$ 26.407,33
Resumo:
DIFERENÇA SOBRE NOTAS EMITIDAS EM SETEMBRO A SEREM PAGAS PELO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 694/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70.PROCESSO N°10553/2018
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ |
| Função | 15 | URBANISMO |
| Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 22 | REVITALIZA BAIRRO |
| Elemento | 344903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Projeto/Atividade | 1011 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES | 1.00 | R$ 26.407,33 | R$ 26.407,33 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | EMPENHO | R$ 26.407,33 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76291/2021 DIFERENÇA SOBRE NOTAS EMITIDAS EM SETEMBRO A SEREM PAGAS PELO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 694/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70.PROCESSO N°10553/2018 |
| 08/11/2021 | PAGAMENTO | R$ 26.407,33 | SEM HISTÓRICO |
| 08/11/2021 | LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL | R$ 26.407,33 | DIFERENÇA SOBRE NOTAS EMITIDAS EM SETEMBRO A SEREM PAGAS PELO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 694/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70.PROCESSO N°10553/2018PROCESSO DE PAGAMENTO 24820/2018. |
| 31/12/2021 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 26.407,33 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |