Empenho

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Número: 383 - 2025

Emissão:

16/05/2025

Instituição: SOMAR

Tipo Compra:

USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Empenhado: R$ 757.850,50

Anulado:

R$ 0,00

Liquidado: R$ 757.850,50

Pago:

R$ 757.850,50

Resumo: 3° USO DA ATA N°41/2024 - PP Nº 90007/2024 - PA Nº 9918/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEDREIRA. PROCESSO: 8932/2025.

Dotação:

Tipo	Código	Descrição
Órgão	63	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ
Função	15	URBANISMO
Subfunção	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	22	REVITALIZA BAIRRO
Elemento	333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO
Projeto/Atividade	1217	OBRAS DIRETAS
Recurso	206	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Itens:

Descrição	Quantidade	Valor Und	Valor Total
BRITA GRADUADA	4939.00	R$ 133,50	R$ 659.356,50
PEDRA DE MÃO	740.00	R$ 133,10	R$ 98.494,00

Movimentações:

Data	Tipo	Valor	Histórico
16/05/2025	EMPENHO	R$ 757.850,50	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123613/2025 3° USO DA ATA N°41/2024 - PP Nº 90007/2024 - PA Nº 9918/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEDREIRA. PROCESSO: 8932/2025.
05/06/2025	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	R$ 757.850,50	LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 245566
05/06/2025	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX	R$ 757.850,50	LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 245684
05/06/2025	ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	R$ 757.850,50	LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 245566
09/06/2025	LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	R$ 757.850,50	3° USO DA ATA N°41/2024 - PP Nº 90007/2024 - PA Nº 9918/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEDREIRA. PROCESSO: 8932/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO 11660/2025.
10/06/2025	PAGAMENTO	R$ 757.850,50	SEM HISTÓRICO
31/12/2025	ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 757.850,50	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 12/03/2026.