Empenho
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Número:
603 - 2025
Emissão:
04/09/2025
Instituição:
SOMAR
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 3.300.000,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 3.300.000,00
Pago:
R$ 3.300.000,00
Resumo:
COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 42/2025 - 1º USO DA ATA N°18/2025 - GALERIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - PE: Nº 90010/2024 - PA: 10545/2024 . PROCESSO Nº: 9314/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ |
| Função | 15 | URBANISMO |
| Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 22 | REVITALIZA BAIRRO |
| Elemento | 344903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Projeto/Atividade | 1217 | OBRAS DIRETAS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GALERIA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO ARMADO | 300.00 | R$ 11.000,00 | R$ 3.300.000,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO | R$ 3.300.000,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 127766/2025 COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 42/2025 - 1º USO DA ATA N°18/2025 - GALERIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - PE: Nº 90010/2024 - PA: 10545/2024 . PROCESSO Nº: 9314/2025. |
| 05/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 3.300.000,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254511 |
| 15/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 49.500,00 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 49.500,00 DA NOTA 248091. |
| 15/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.300.000,00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 42/2025 - 1º USO DA ATA N°18/2025 - GALERIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - PE: Nº 90010/2024 - PA: 10545/2024 . PROCESSO Nº: 9314/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO 17624/2025. |
| 17/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.250.500,00 | SEM HISTÓRICO |
| 18/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 49.500,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38872OP: 235299 - EMPENHO:603/2025 CGM : 388984 - ARE IND E COM DE ARTEF DE CONCRETO LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17624/2025 |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 3.300.000,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 12/03/2026. |