Empenho
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Número:
893 - 2026
Emissão:
11/08/2026
Instituição:
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 1.966,80
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 1.966,80
Pago:
R$ 1.966,80
Resumo:
PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR ANDRÉ DE SOUZA BURICHE E SANTOS - MATRÍCULA:1200700 LOTADO NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO.\R\NDATA: 13/08/2026 A 16/08/2026\R\NLOCAL: CURITIBA-PR
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 38 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 68 | OPERACIONALIZAÇÃO DA CODEMAR |
| Elemento | 333901400000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Projeto/Atividade | 2223 | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR |
| Recurso | 229 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA | 3.00 | R$ 655,60 | R$ 1.966,80 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.966,80 | LAN?AMENTO DO EMPENHO 141013/2026 PAGAMENTO DE DI?RIAS DE ALIMENTA??O, ESTADIA E PASSAGENS A?REAS PARA SERVIDOR ANDR? DE SOUZA BURICHE E SANTOS - MATR?CULA:1200700 LOTADO NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA A INFORMA??O E INOVA??O.\R\NDATA: 13/08/2026 A 16/08/2026\R\NLOCAL: CURITIBA-PR |
| 12/08/2026 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.966,80 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR ANDRÉ DE SOUZA BURICHE E SANTOS - MATRÍCULA:1200700 LOTADO NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO.\NDATA: 13/08/2026 A 16/08/2026\NLOCAL: CURITIBA-PR |
| 12/08/2026 | PAGAMENTO | R$ 1.966,80 | SEM HISTÓRICO |
| 12/08/2026 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 1.966,80 | CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS. |