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Número:
328 - 2026
Emissão:
05/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
LICITACAO INEXIGIVEL
Empenhado:
R$ 97.940,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 41.500,00
Pago:
R$ 41.500,00
Resumo:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO:23082/2025
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 53 | SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA |
| Projeto/Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. FÍSICA | 1.00 | R$ 97.940,00 | R$ 97.940,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | EMPENHO | R$ 97.940,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 132329/2026 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO:23082/2025 |
| 25/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 271489 |
| 10/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.373,77 | REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 1.373,77 DA NOTA 264789. |
| 10/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.300,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO:23082/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:3741/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3741/2026 PERÍODO DE:06/01/26 A 05/02/26 |
| 12/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.373,77 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43364OP: 251359 - EMPENHO:328/2026 CGM : 90050 - EDNA CARVALHO DOS SANTOS NUNES DA SILVA NUMERO DO PROCESSO: 3741/2026. OF 1097/2026 |
| 12/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.926,23 | SEM HISTÓRICO |
| 30/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.926,23 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 275333 |
| 30/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 275343 |
| 30/03/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.926,23 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 275333 |
| 01/04/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.300,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO:23082/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:3741/2026 PERÍODO DE:06/02/26 A 05/03/26 |
| 01/04/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.373,77 | REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 1.373,77 DA NOTA 269084. |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.926,23 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.373,77 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44117OP: 253948 - EMPENHO:328/2026 CGM : 90050 - EDNA CARVALHO DOS SANTOS NUNES DA SILVA NUMERO DO PROCESSO: 3741/2026. OF 1496/2026 |
| 27/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 277696 |
| 04/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.300,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO:23082/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:3741/2026 PERÍODO DE:06/03/26 A 05/04/26 |
| 04/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.206,79 | REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 1.206,79 DA NOTA 271487. |
| 07/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 7.093,21 | SEM HISTÓRICO |
| 07/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.206,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44921OP: 256277 - EMPENHO:328/2026 CGM : 90050 - EDNA CARVALHO DOS SANTOS NUNES DA SILVA NUMERO DO PROCESSO: 3741/2026 - OF 1884/26 |
| 27/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 280791 |
| 01/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.206,79 | REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 1.206,79 DA NOTA 275138. |
| 01/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.300,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO:23082/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:3741/2026 PERÍODO DE:06/04/26 A 05/05/26 |
| 03/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 7.093,21 | SEM HISTÓRICO |
| 03/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.206,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45765OP: 259151 - EMPENHO:328/2026 CGM : 90050 - EDNA CARVALHO DOS SANTOS NUNES DA SILVA NUMERO DO PROCESSO: 3741/2026. OF 2431/2026 |
| 25/06/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 283819 |
| 01/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.206,79 | REFERENTE A IRRF PF SEM VINC EMPREGATÍCIO NO VALOR 1.206,79 DA NOTA 278079. |
| 01/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 8.300,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO:23082/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:3741/2026 PERÍODO DE:06/05/26 A 05/06/26 |
| 06/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.206,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46662OP: 261834 - EMPENHO:328/2026 CGM : 90050 - EDNA CARVALHO DOS SANTOS NUNES DA SILVA NUMERO DO PROCESSO: 3741/2026. 2877/2026 |
| 06/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 7.093,21 | SEM HISTÓRICO |
| 23/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 8.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286098 |