Empenho
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Número:
185 - 2026
Emissão:
05/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 304.653,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 304.653,00
Pago:
R$ 304.653,00
Resumo:
DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 247/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SOLO E CONTROLE DE ACESSO (STAFF). PROCESSO: 15176/2025
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 51 | SECRETARIA DE TRÂNSITO |
| Função | 26 | TRANSPORTE |
| Subfunção | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| Programa | 79 | TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DESENV. |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 1353 | SEGURANÇA E APOIO NO TRÂNSITO |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO | 1.00 | R$ 253.602,00 | R$ 253.602,00 |
| SERVIÇO DE SUPERVISOR | 1.00 | R$ 51.051,00 | R$ 51.051,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | EMPENHO | R$ 304.653,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 132145/2026 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 247/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SOLO E CONTROLE DE ACESSO (STAFF). PROCESSO: 15176/2025 |
| 09/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 304.653,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 272644 |
| 16/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 304.653,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 247/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SOLO E CONTROLE DE ACESSO (STAFF). PROCESSO: 15176/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:17927/2025 |
| 16/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 17.820,25 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 17.820,25 DA NOTA 266410. |
| 16/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 39.204,55 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 39.204,55 DA NOTA 266410. |
| 16/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 17.107,44 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 17.107,44 DA NOTA 266410. |
| 18/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 39.204,55 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43515OP: 251753 - EMPENHO:185/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17927/2025 _ NF: 23 - OF 1184/26 |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 230.520,76 | SEM HISTÓRICO |
| 18/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 17.107,44 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43514OP: 251753 - EMPENHO:185/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17927/2025 _ NF: 23 - OF 1184/26 |
| 18/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 17.820,25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43513OP: 251753 - EMPENHO:185/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17927/2025 _ NF: 23 - OF 1184/26 |