Empenho

Número: 2641 - 2026

Emissão:

14/05/2026

Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

Tipo Compra:

DEPESA DE PEQUENO VALOR

Empenhado: R$ 3.619,96

Anulado:

R$ 0,00

Liquidado: R$ 3.619,96

Pago:

R$ 3.619,96

Resumo: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS. PROCESSO: 20616/2025.

Dotação:

Tipo	Código	Descrição
Órgão	58	SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Função	4	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	1	PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV
Elemento	344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Projeto/Atividade	2001	MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.
Recurso	206	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Itens:

Descrição	Quantidade	Valor Und	Valor Total
FRIGOBAR	4.00	R$ 904,99	R$ 3.619,96

Movimentações:

Data	Tipo	Valor	Histórico
14/05/2026	EMPENHO	R$ 3.619,96	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137919/2026 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS. PROCESSO: 20616/2025.
17/09/2026	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP	R$ 3.619,96	LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 292352
02/10/2026	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	R$ 43,44	REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 43,44 DA NOTA 286893.
02/10/2026	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.619,96	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS. PROCESSO: 20616/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:15369/2026
06/10/2026	DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO	R$ 43,44	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 49595OP: 272025 - EMPENHO:2641/2026 CGM : 405391 - A. J. T. F. LTDA NUMERO DO PROCESSO: 15369/2026 _ NF: 47 - OF 4580/26
06/10/2026	PAGAMENTO	R$ 3.576,52	SEM HISTÓRICO