Empenho
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Número:
2613 - 2026
Emissão:
13/05/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenhado:
R$ 6.116,64
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 6.116,64
Pago:
R$ 6.116,64
Resumo:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA AMBIENTAL. PROCESSO: 19520/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 48 | SECRETARIA DE TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA AM |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Projeto/Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO | 8.00 | R$ 764,58 | R$ 6.116,64 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | EMPENHO | R$ 6.116,64 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 137885/2026 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA AMBIENTAL. PROCESSO: 19520/2025. |
| 15/09/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP | R$ 6.116,64 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 291559 |
| 23/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE | R$ 6.116,64 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA AMBIENTAL. PROCESSO: 19520/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:11956/2026 |
| 23/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 73,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 73,40 DA NOTA 286408. |
| 29/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 73,40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 49377OP: 270069 - EMPENHO:2613/2026 CGM : 394058 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM NUMERO DO PROCESSO: 11956/2026 _ NF: 12178 - OF 4413/26 |
| 29/09/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.043,24 | SEM HISTÓRICO |