Empenho
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Número:
2041 - 2026
Emissão:
27/03/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
ATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO
Empenhado:
R$ 72.808,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 5.997,08
Pago:
R$ 5.997,08
Resumo:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/FMAS/2025 DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - OBJETO: KIT LANCHE PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS TEMÁTICAS. PROCESSO: 13958/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 59 | SEC ESP PROM DAS COMUN E DO MINHA CASA MINHA VIDA |
| Função | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| Subfunção | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO |
| Programa | 132 | PROGRAMA DE RENOVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE |
| Elemento | 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Projeto/Atividade | 2584 | ATIVIDADE SOCIOCULTURAL |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE KIT LANCHE | 7600.00 | R$ 9,58 | R$ 72.808,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | EMPENHO | R$ 72.808,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 136472/2026 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/FMAS/2025 DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - OBJETO: KIT LANCHE PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS TEMÁTICAS. PROCESSO: 13958/2025. |
| 19/08/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 5.997,08 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 288834 |
| 09/09/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMO | R$ 5.997,08 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 288834 |
| 11/09/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 5.997,08 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 291607 |
| 23/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.997,08 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/FMAS/2025 DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - OBJETO: KIT LANCHE PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS TEMÁTICAS. PROCESSO: 13958/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:10655/2026 |
| 23/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 71,96 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 71,96 DA NOTA 286112. |
| 29/09/2026 | PAGAMENTO | R$ 5.925,12 | SEM HISTÓRICO |
| 19/10/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 8.104,68 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 296026 |