Empenho
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Número:
2042 - 2026
Emissão:
27/03/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
ATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO
Empenhado:
R$ 31.305,10
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 7.847,60
Pago:
R$ 7.847,60
Resumo:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/FMAS/2025 DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - OBJETO: KIT LANCHE PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS TEMÁTICAS. PROCESSO: 13958/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 59 | SEC ESP PROM DAS COMUN E DO MINHA CASA MINHA VIDA |
| Função | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| Subfunção | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO |
| Programa | 132 | PROGRAMA DE RENOVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE |
| Elemento | 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Projeto/Atividade | 2584 | ATIVIDADE SOCIOCULTURAL |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE KIT LANCHE | 3670.00 | R$ 8,53 | R$ 31.305,10 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | EMPENHO | R$ 31.305,10 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 136473/2026 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/FMAS/2025 DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - OBJETO: KIT LANCHE PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS TEMÁTICAS. PROCESSO: 13958/2025. |
| 19/08/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 7.847,60 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 288836 |
| 23/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 94,17 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 94,17 DA NOTA 283220. |
| 23/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.847,60 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/FMAS/2025 DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - OBJETO: KIT LANCHE PARA SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS TEMÁTICAS. PROCESSO: 13958/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:10655/2026 |
| 29/09/2026 | PAGAMENTO | R$ 7.753,43 | SEM HISTÓRICO |
| 29/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 166,13 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 270059-270060 - EMPENHO:2041/2026 CGM : 395817 - SH NEGOCIOS E SERVICOS LTDA PROCESSO: 10655/2026 _ NF: 5393-5395 - OF 4411/26 |
| 19/10/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 15.524,60 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 296029 |