Empenho
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Número:
4021 - 2026
Emissão:
11/08/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 947.520,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 440.860,00
Pago:
R$ 440.860,00
Resumo:
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 236/2024 E ADITIVO DE 24,91% - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. PROCESSO: 19406/2024.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 51 | SECRETARIA DE TRÂNSITO |
| Função | 26 | TRANSPORTE |
| Subfunção | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| Programa | 79 | TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DESENV. |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 1353 | SEGURANÇA E APOIO NO TRÂNSITO |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO | 1.00 | R$ 788.400,00 | R$ 788.400,00 |
| SERVIÇO DE SUPERVISOR | 1.00 | R$ 159.120,00 | R$ 159.120,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | EMPENHO | R$ 947.520,00 | LAN?AMENTO DO EMPENHO 140985/2026 PRORROGA??O DO CONTRATO N? 236/2024 E ADITIVO DE 24,91% - CUJO OBJETO ? A PRESTA??O DE SERVI?O E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVIS?O DE APOIO PARA SERVI?O DE INFORMA??O, OBSERVA??O E DIRECIONAMENTO DE P?BLICO (PEDESTRE E VE?CULOS) ORGANIZA??O DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZA??O DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. PROCESSO: 19406/2024. |
| 07/10/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 440.860,00 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 295144 |
| 21/10/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 22.043,00 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 22.043,00 DA NOTA 289547. |
| 21/10/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 21.161,28 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 21.161,28 DA NOTA 289547. |
| 21/10/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 440.860,00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 236/2024 E ADITIVO DE 24,91% - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. PROCESSO: 19406/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO:20253/2024 |
| 21/10/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 48.494,60 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 48.494,60 DA NOTA 289547. |
| 23/10/2026 | PAGAMENTO | R$ 349.161,12 | SEM HISTÓRICO |
| 23/10/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 21.161,28 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 50411OP: 273723 - EMPENHO:4021/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 88 - OF 4909/26 |
| 23/10/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 48.494,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 50412OP: 273723 - EMPENHO:4021/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 88 - OF 4909/26 |
| 23/10/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 22.043,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 50410OP: 273723 - EMPENHO:4021/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 88 - OF 4909/26 |