Empenho
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Número:
183 - 2026
Emissão:
05/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 547.018,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 545.260,00
Pago:
R$ 545.260,00
Resumo:
DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13/2024 CONTRATO N°236/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. P.A: 19406/2024.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 51 | SECRETARIA DE TRÂNSITO |
| Função | 26 | TRANSPORTE |
| Subfunção | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| Programa | 79 | TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DESENV. |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 1353 | SEGURANÇA E APOIO NO TRÂNSITO |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO | 1.00 | R$ 455.082,00 | R$ 455.082,00 |
| SERVIÇO DE SUPERVISOR | 1.00 | R$ 91.936,00 | R$ 91.936,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | EMPENHO | R$ 547.018,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 132143/2026 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13/2024 CONTRATO N°236/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. P.A: 19406/2024. |
| 09/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 90.149,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 276643 |
| 08/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 90.149,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13/2024 CONTRATO N°236/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. P.A: 19406/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO:20253/2024 |
| 08/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.327,15 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 4.327,15 DA NOTA 270335. |
| 08/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.507,45 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 4.507,45 DA NOTA 270335. |
| 08/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.916,39 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 9.916,39 DA NOTA 270335. |
| 13/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 71.398,01 | SEM HISTÓRICO |
| 13/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 9.916,39 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45112OP: 256741 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 38 - OF 2025/26 |
| 13/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 4.507,45 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45110OP: 256741 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 38 - OF 2025/26 |
| 13/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 4.327,15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45111OP: 256741 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - ADM X SERVICOS COMBINADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 38 - OF 2025/26 |
| 18/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 148.051,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 279732 |
| 11/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.402,55 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 7.402,55 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16.285,61 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 16.285,61 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.402,55 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 7.402,55 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16.285,61 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 16.285,61 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.402,55 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 7.402,55 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 148.051,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÃCIO DE 2026 - USO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS N°13/2024 CONTRATO N°236/2024 - CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAçãO DE SERVIçO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISãO DE APOIO PARA SERVIçO DE INFORMAçãO, OBSERVAçãO E DIRECIONAMENTO DE PúBLICO (PEDESTRE E VEÃCULOS) ORGANIZAçãO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAçãO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. P.A: 19406/2024. |
| 11/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 148.051,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13/2024 CONTRATO N°236/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. P.A: 19406/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO:20253/2024 |
| 11/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.106,45 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.106,45 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.106,45 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.106,45 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.106,45 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.106,45 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.106,45 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.106,45 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.106,45 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.106,45 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16.285,61 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 16.285,61 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.402,55 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 7.402,55 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16.285,61 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 16.285,61 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 148.051,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13/2024 CONTRATO N°236/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. P.A: 19406/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO:20253/2024 |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16.285,61 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 16.285,61 DA NOTA 273990. |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.402,55 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 7.402,55 DA NOTA 273990. |
| 15/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.106,45 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46060OP: 259880 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 42 - OF 2615/26 |
| 15/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 117.256,39 | SEM HISTÓRICO |
| 15/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.402,55 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46058OP: 259880 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 42 - OF 2615/26 |
| 15/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 16.285,61 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46061OP: 259880 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024 _ NF: 42 - OF 2615/26 |
| 18/06/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 307.060,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 282837 |
| 23/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 307.060,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13/2024 CONTRATO N°236/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. P.A: 19406/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO:20253/2024 |
| 23/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33.776,60 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 33.776,60 DA NOTA 277140. |
| 23/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.353,00 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 15.353,00 DA NOTA 277140. |
| 23/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 14.738,88 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 14.738,88 DA NOTA 277140. |
| 26/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 243.191,52 | SEM HISTÓRICO |
| 26/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 33.776,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46481OP: 260783 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024. OF 2791/2026 |
| 26/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 14.738,88 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46482OP: 260783 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024. OF 2791/2026 |
| 26/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.353,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46483OP: 260783 - EMPENHO:183/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 20253/2024. OF 2791/2026 |