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Número:
505 - 2026
Emissão:
14/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 11.000.000,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 4.428.071,09
Pago:
R$ 4.428.071,09
Resumo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 76 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Função | 16 | HABITAÇÃO |
| Subfunção | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| Programa | 94 | MORADIA LEGAL E ENDEREÇO CERTO |
| Elemento | 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Projeto/Atividade | 1257 | MELHORIAS HABITACIONAIS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 5.268.519,29 | R$ 5.268.519,29 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 5.268.519,29 | R$ 5.268.519,29 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 231.480,72 | R$ 231.480,72 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 231.480,70 | R$ 231.480,70 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | EMPENHO | R$ 11.000.000,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 133058/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. |
| 02/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 186.004,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 269194 |
| 02/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 186.004,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 269195 |
| 02/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 313.839,86 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 269190 |
| 02/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 314.448,57 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 269192 |
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 186.004,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 1896/2026 |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.161,15 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 7.161,15 DA NOTA 262429. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.722,43 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 15.722,43 DA NOTA 262427. |
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 313.839,86 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 1896/2026 |
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 314.448,57 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 1896/2026 |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.300,20 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 9.300,20 DA NOTA 262429. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.232,05 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 2.232,05 DA NOTA 262429. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.300,20 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 9.300,20 DA NOTA 262428. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 12.106,27 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 12.106,27 DA NOTA 262427. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 12.082,83 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 12.082,83 DA NOTA 262423. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.691,99 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 15.691,99 DA NOTA 262423. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.232,05 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 2.232,05 DA NOTA 262428. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 3.773,38 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 3.773,38 DA NOTA 262427. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.161,15 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 7.161,15 DA NOTA 262428. |
| 27/02/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 3.766,08 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 3.766,08 DA NOTA 262423. |
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 186.004,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 1896/2026 |
| 03/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 282.298,96 | SEM HISTÓRICO |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.003,56 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42994OP: 250034 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.691,99 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42986OP: 250034 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 167.310,60 | SEM HISTÓRICO |
| 03/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 282.846,49 | SEM HISTÓRICO |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.082,83 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42991OP: 250034 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 167.310,60 | SEM HISTÓRICO |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.106,27 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42992OP: 250035 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.161,15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42990OP: 250037 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 9.300,20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42988OP: 250036 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.722,43 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42987OP: 250035 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.161,15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42993OP: 250036 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 03/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 9.300,20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 42989OP: 250037 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 814/2026 |
| 06/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 772.691,36 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 272525 |
| 06/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.597,84 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 272527 |
| 06/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 818.590,89 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 272526 |
| 06/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.597,84 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 272528 |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.597,84 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.272,30 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 9.272,30 DA NOTA 266262. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 379,89 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 379,89 DA NOTA 266266. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 91,17 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 91,17 DA NOTA 266266. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31.515,86 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 31.515,86 DA NOTA 266263. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 40.929,54 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 40.929,54 DA NOTA 266263. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 29.748,62 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 29.748,62 DA NOTA 266262. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 379,89 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 379,89 DA NOTA 266264. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 91,17 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 91,17 DA NOTA 266264. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 292,52 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 292,52 DA NOTA 266266. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.823,09 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 9.823,09 DA NOTA 266263. |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 772.691,36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 818.590,89 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 38.634,57 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 38.634,57 DA NOTA 266262. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 292,52 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 292,52 DA NOTA 266264. |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.597,84 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 19.277,73 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44150OP: 253827 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 29.748,62 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44155OP: 253827 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 292,52 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44157OP: 253829 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.834,26 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 292,52 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44158OP: 253830 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 31.515,86 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44156OP: 253828 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 695.035,87 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 379,89 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44154OP: 253830 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.834,26 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 40.929,54 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44152OP: 253828 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 38.634,57 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44151OP: 253827 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 379,89 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44153OP: 253829 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 1462/2026 |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 736.322,40 | SEM HISTÓRICO |
| 14/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.597,84 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 277037 |
| 14/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.597,84 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 277036 |
| 14/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 902.634,55 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 277031 |
| 14/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 903.466,50 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 277033 |
| 19/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.597,84 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 292,52 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 292,52 DA NOTA 270765. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 292,52 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 292,52 DA NOTA 270766. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 379,89 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 379,89 DA NOTA 270766. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45.173,32 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 45.173,32 DA NOTA 270763. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34.751,43 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 34.751,43 DA NOTA 270762. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45.131,73 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 45.131,73 DA NOTA 270762. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34.783,46 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 34.783,46 DA NOTA 270763. |
| 19/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 903.466,50 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 91,17 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 91,17 DA NOTA 270766. |
| 19/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 902.634,55 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 91,17 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 91,17 DA NOTA 270765. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 379,89 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 379,89 DA NOTA 270765. |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.841,60 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.841,60 DA NOTA 270763. |
| 19/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.597,84 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 308/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:1896/2026 |
| 19/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.831,61 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.831,61 DA NOTA 270762. |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 812.668,12 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 811.919,78 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.834,26 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 34.751,43 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45388OP: 257588 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 45.173,32 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45393OP: 257589 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 45.131,73 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45392OP: 257588 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 6.834,26 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 292,52 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45390OP: 257591 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 21.855,55 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45386OP: 257588 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 34.783,46 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45389OP: 257589 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 379,89 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45395OP: 257590 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 292,52 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45391OP: 257590 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |
| 21/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 379,89 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45394OP: 257591 - EMPENHO:505/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 1896/2026. OF 2245/2026 |