Empenho
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Número:
3520 - 2026
Emissão:
08/07/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 1.999.500,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 350.566,78
Pago:
R$ 350.566,78
Resumo:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS.PROCESSO: 11436/2026.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 76 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Função | 16 | HABITAÇÃO |
| Subfunção | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| Programa | 94 | MORADIA LEGAL E ENDEREÇO CERTO |
| Elemento | 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Projeto/Atividade | 1257 | MELHORIAS HABITACIONAIS |
| Recurso | 8103 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 957.673,24 | R$ 957.673,24 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 957.673,24 | R$ 957.673,24 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 42.076,76 | R$ 42.076,76 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 42.076,76 | R$ 42.076,76 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | EMPENHO | R$ 1.999.500,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 139660/2026 USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS.PROCESSO: 11436/2026. |
| 04/09/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 350.566,78 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 291267 |
| 16/09/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 350.566,78 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 291267 |
| 16/09/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 350.566,78 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 292308 |
| 29/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 17.528,34 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 17.528,34 DA NOTA 286750. |
| 29/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.206,80 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 4.206,80 DA NOTA 286750. |
| 29/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 4.206,80 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 8103, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 49381OP: 271345 - EMPENHO:3520/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVI?OS E LOCA??O DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 14698/2026 _ NF: 59 - OF 4435/26 |
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 350.566,78 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS.PROCESSO: 11436/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO:14698/2026 |
| 29/09/2026 | PAGAMENTO | R$ 315.334,82 | SEM HISTÓRICO |
| 29/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 13.496,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 8103, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 49382OP: 271345 - EMPENHO:3520/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVI?OS E LOCA??O DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 14698/2026 _ NF: 59 - OF 4435/26 |
| 29/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 13.496,82 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 13.496,82 DA NOTA 286750. |
| 29/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 17.528,34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 8103, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 49380OP: 271345 - EMPENHO:3520/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVI?OS E LOCA??O DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 14698/2026 _ NF: 59 - OF 4435/26 |
| 07/10/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 349.619,80 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 295030 |
| 07/10/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 41.034,84 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 295139 |
| 07/10/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 41.034,84 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 295140 |
| 07/10/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 479.772,49 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 295138 |