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Número:
33 - 2026
Emissão:
05/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
LICITACAO INEXIGIVEL
Empenhado:
R$ 129.896,67
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 76.696,67
Pago:
R$ 76.696,67
Resumo:
DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 59 | SEC ESP PROM DAS COMUN E DO MINHA CASA MINHA VIDA |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P. JURÍDICA | 1.00 | R$ 129.896,67 | R$ 129.896,67 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | EMPENHO | R$ 129.896,67 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 131946/2026 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 |
| 28/01/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.196,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 268511 |
| 04/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 0,07 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 269388 |
| 02/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.196,60 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:24954/2025 PERÍODO DE:25/12/25 A 24/01/26 |
| 02/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 0,07 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:24954/2025 PERÍODO DE:25/12/25 A 24/01/26 |
| 02/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 638,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 638,40 DA NOTA 261718. |
| 05/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 638,40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43107OP: 250438 - EMPENHO:33/2026 CGM : 313364 - RENATO ELIAS PSIQ DEP QUIMICA E MED SON NUMERO DO PROCESSO: 24954/2025. OF 899/2026 |
| 05/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 9.558,20 | SEM HISTÓRICO |
| 05/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 0,07 | SEM HISTÓRICO |
| 09/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 272675 |
| 20/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 638,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 638,40 DA NOTA 266424. |
| 20/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 13.300,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:24954/2025 PERÍODO DE:25/01/26 A 24/02/26 |
| 24/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 12.661,60 | SEM HISTÓRICO |
| 24/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 638,40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43769OP: 252114 - EMPENHO:33/2026 CGM : 313364 - RENATO ELIAS PSIQ DEP QUIMICA E MED SON NUMERO DO PROCESSO: 24954/2025. OF 1261/2026 |
| 31/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 106.400,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 275521 |
| 08/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 276251 |
| 08/04/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 106.400,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 275521 |
| 10/04/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 638,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 638,40 DA NOTA 270171. |
| 10/04/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 13.300,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:24954/2025 PERÍODO DE:25/02/26 A 24/03/26 |
| 16/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 12.661,60 | SEM HISTÓRICO |
| 16/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 638,40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44495OP: 254629 - EMPENHO:33/2026 CGM : 313364 - RENATO ELIAS PSIQ DEP QUIMICA E MED SON NUMERO DO PROCESSO: 24954/2025. OF 1604/2026 |
| 27/04/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 278081 |
| 04/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 638,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 638,40 DA NOTA 271875. |
| 04/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 13.300,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:24954/2025 PERÍODO DE:25/03/26 A 24/04/26 |
| 07/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 638,40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44924OP: 256284 - EMPENHO:33/2026 CGM : 313364 - RENATO ELIAS PSIQ DEP QUIMICA E MED SON NUMERO DO PROCESSO: 24954/2025 - OF 1887/26 |
| 07/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 12.661,60 | SEM HISTÓRICO |
| 29/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281298 |
| 11/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 13.300,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:24954/2025 PERÍODO DE:25/04/26 A 24/05/26 |
| 11/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 638,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 638,40 DA NOTA 275594. |
| 15/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 12.661,60 | SEM HISTÓRICO |
| 15/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 638,40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46080OP: 259902 - EMPENHO:33/2026 CGM : 313364 - RENATO ELIAS PSIQ DEP QUIMICA E MED SON NUMERO DO PROCESSO: 24954/2025 - OF 2619/26 |
| 01/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284171 |
| 06/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 638,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 638,40 DA NOTA 278425. |
| 06/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 13.300,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 435/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES E DO MINHA CASA MINHA VIDA. PROCESSO: 14447/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO:24954/2025 PERÍODO DE:25/04/26 A 24/05/26 |
| 09/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 12.661,60 | SEM HISTÓRICO |
| 09/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 638,40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46782OP: 262150 - EMPENHO:33/2026 CGM : 313364 - RENATO ELIAS PSIQ DEP QUIMICA E MED SON NUMERO DO PROCESSO: 24954/2025. OF 3006/2026 |
| 27/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286478 |
| 27/07/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286478 |
| 27/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286478 |
| 27/07/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286478 |
| 27/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 13.300,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 286478 |