Empenho
Início
Voltar
Número:
2130 - 2026
Emissão:
10/04/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Empenhado:
R$ 58.792,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 58.792,00
Pago:
R$ 58.792,00
Resumo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE FESTIVIDADE DE PÁSCOA NAS COMUNIDADES. PROCESSO: 26112/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 59 | SEC ESP PROM DAS COMUN E DO MINHA CASA MINHA VIDA |
| Função | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| Subfunção | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO |
| Programa | 132 | PROGRAMA DE RENOVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2584 | ATIVIDADE SOCIOCULTURAL |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS | 1.00 | R$ 58.792,00 | R$ 58.792,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | EMPENHO | R$ 58.792,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 136924/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE FESTIVIDADE DE PÁSCOA NAS COMUNIDADES. PROCESSO: 26112/2025. |
| 29/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 58.792,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281144 |
| 30/06/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 58.792,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284097 |
| 30/06/2026 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 58.792,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281144 |
| 15/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 58.792,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE FESTIVIDADE DE PÁSCOA NAS COMUNIDADES. PROCESSO: 26112/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:8630/2026 |
| 15/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.939,60 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 2.939,60 DA NOTA 278327. |
| 17/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 55.852,40 | SEM HISTÓRICO |
| 17/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.939,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 47092OP: 262960 - EMPENHO:2130/2026 CGM : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP NUMERO DO PROCESSO: 8630/2026 _ NF: 09 - OF 3213/26 |