Empenho
Início
Voltar
Número:
184 - 2026
Emissão:
05/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 6.915,00
Anulado:
R$ 525,00
Liquidado:
R$ 6.390,00
Pago:
R$ 6.390,00
Resumo:
DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - PAGAMENTO DE JETONS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI). P.A: 10490/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 51 | SECRETARIA DE TRÂNSITO |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA |
| Projeto/Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. |
| Recurso | 229 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE JETONS | 1.00 | R$ 6.915,00 | R$ 6.915,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | EMPENHO | R$ 6.915,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 132144/2026 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - PAGAMENTO DE JETONS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI). P.A: 10490/2025. |
| 26/01/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.200,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 268131 |
| 27/01/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.200,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - PAGAMENTO DE JETONS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI). P.A: 10490/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO 10490/2025 REF A JANEIRO/2026 |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO | R$ 2.200,00 | SEM HISTÓRICO |
| 25/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.095,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 270769 |
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.095,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - PAGAMENTO DE JETONS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI). P.A: 10490/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:10490/2025 |
| 03/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 2.095,00 | SEM HISTÓRICO |
| 25/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 2.095,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 274455 |
| 27/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 2.095,00 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - PAGAMENTO DE JETONS AOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI). P.A: 10490/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:10490/2025 |
| 31/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 2.095,00 | SEM HISTÓRICO |
| 12/05/2026 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 525,00 | CONFORME SOLICITAÃÃO DA SECRETARIA DE TRÃNSITO, DEVIDO A NÃO EXECUÃÃO DOS SERVIÃOS. PROCESSOS 10490/2025 |