Empenho
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Número:
3959 - 2026
Emissão:
04/08/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 486.263,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 380.324,00
Pago:
R$ 380.324,00
Resumo:
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 247/2025 E ADITIVO - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. PROCESSO: 15176/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 51 | SECRETARIA DE TRÂNSITO |
| Função | 26 | TRANSPORTE |
| Subfunção | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| Programa | 79 | TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DESENV. |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 1353 | SEGURANÇA E APOIO NO TRÂNSITO |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO | 1.00 | R$ 404.493,00 | R$ 404.493,00 |
| SERVIÇO DE SUPERVISOR | 1.00 | R$ 81.770,00 | R$ 81.770,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | EMPENHO | R$ 486.263,00 | LAN?AMENTO DO EMPENHO 140822/2026 PRORROGA??O DO CONTRATO N? 247/2025 E ADITIVO - CUJO OBJETO ? A PRESTA??O DE SERVI?O E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVIS?O DE APOIO PARA SERVI?O DE INFORMA??O, OBSERVA??O E DIRECIONAMENTO DE P?BLICO (PEDESTRE E VE?CULOS) ORGANIZA??O DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZA??O DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. PROCESSO: 15176/2025. |
| 27/08/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 380.324,00 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 289834 |
| 02/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 18.255,55 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 18.255,55 DA NOTA 284182. |
| 02/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41.835,64 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 41.835,64 DA NOTA 284182. |
| 02/09/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 19.016,20 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 19.016,20 DA NOTA 284182. |
| 02/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 380.324,00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 247/2025 E ADITIVO - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO E SUPERVISÃO DE APOIO PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, OBSERVAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO (PEDESTRE E VEÍCULOS) ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS, ORDENAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ACESSO. PROCESSO: 15176/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO:17927/2025 |
| 04/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 18.255,55 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 48605OP: 268221 - EMPENHO:3959/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17927/2025 _ NF: 74 - OF 4029/26 |
| 04/09/2026 | PAGAMENTO | R$ 301.216,61 | SEM HISTÓRICO |
| 04/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 41.835,64 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 48606OP: 268221 - EMPENHO:3959/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17927/2025 _ NF: 74 - OF 4029/26 |
| 04/09/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 19.016,20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETEN??ES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SER? AGENDADO NA OP AUXILIAR N? 48604OP: 268221 - EMPENHO:3959/2026 CGM : 341134 - DUTTY SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17927/2025 _ NF: 74 - OF 4029/26 |